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老师,应付薪酬年初数只有几千,年末数有几十万,这个应该如何合理解释?

84785034| 提问时间:2022 08/16 10:37
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 计提的没发万
2022 08/16 10:40
84785034
2022 08/16 10:45
老师,请问计提和发放时的分录是如何做的呢?
朴老师
2022 08/16 10:52
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
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