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老师，就这个工资表上，工资是和表上挂账公司借的，他们只转来了实发的金额，我们欠他们公司的总金额是他们实际转来的金额加挂账的金额对吗
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你好； 你这个挂账金额是什么情况； 具体描述下
2022 08/16 11:23
84784982 
2022 08/16 11:25
都是老板的公司，我们这里是属于管理的公司，没得实际收入，所以工资都得去和挂账那些分公司借钱嘛。挂账这个人是去分公司消费挂账的
meizi老师 
2022 08/16 11:27
你好 ； 是的； 那就是欠款的金额 和你实际转款金额一起的来考虑的
84784982
2022 08/16 11:29
就是他们实际借我们的，加上挂账的是吧，因为我们挂账的都不转回给他们公司
meizi老师
2022 08/16 11:32
你好； 是的 ； 正常是的； 关键是看你这个工资到底是你公司的还是 哪个公司 ； 不然怕等下回复错误了；
84784982
2022 08/16 11:32
发生挂账，我记一次分录：借：其他应收款（员工名字） 贷：其他应付款（挂账公司）
收到对方转来的借款：借：银行存款 贷：其他应付款（转钱来的公司）
发工资时：借：应付职工薪酬
贷：银行存款
其他应付款（员工）
这样对吗
84784982
2022 08/16 11:33
这个员工属于我们管理公司这边的人员
84784982
2022 08/16 11:34
其他应收款（员工）
meizi老师
2022 08/16 11:35
等下； 你这个员工 和对方公司 以及你公司分别是什么关系； 我怎么看到 那么乱哪； 实际是你公司来承担员工工资的吗
84784982
2022 08/16 11:36
是的，实际是我们这边发工资，但是我们没得收入，都是和名下这些分公司借款发工资，员工是属于我们这边，只是他们平时会去消费，但是又不自己当场出钱，都是在工资里扣
meizi老师
2022 08/16 11:42
那你就做账 ； 借款回来； 借银行存款贷其他应付款 -分公司 ； 消费是你公司业务； 借成本或者费用 贷其他应收款 ； 借 应付职工薪酬-工资 ；贷其他应收款 - 员工 ； 银行存款 ；这样来说 你们的钱 就是 消费部分 和你们借款的合计金额哈
84784982
2022 08/16 11:44
个人行为的消费也计入成本费用吗
meizi老师
2022 08/16 11:59
你好； 个人消费的不是公司业务发生的吗 ？ 如果不是的话； 不计入成本费用去
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