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问题已解决
请问:我们项目部上期做了100万结算，分包商开了100万发票过来。但是本期做末次结算发现实际只有80万的结算，请问我这期的-20万结算怎么做呢？开发票怎么开呢？上期100万发票已经认证，这期开的-20万发票该如何处理呢？求老师们帮忙解答一下
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你好 ；是你们收到了100万的话； 你之前收到发票 怎么做账的； 你认证 要先开红字信息表出去的
2022 08/16 12:26
84785029 
2022 08/16 12:28
之前那笔发票入的增值税进项税额
84785029
2022 08/16 12:29
而且已经勾选认证了的
meizi老师 
2022 08/16 12:30
你好 ； 我看看你之前分录 ；我才好做转出 和红冲分录的
84785029
2022 08/16 12:30
还有相应的工程施工 成本科目
meizi老师
2022 08/16 12:31
你把你之前分录发来看看； 我看 分录借贷方怎么写的； 你受累写下； 不然没法准确判断
84785029
2022 08/16 12:33
借:工程施工-合同成本-分包费用
应交税费应交增值税-待认证增值税
贷:应付账款
84785029
2022 08/16 12:34
后面那笔增值税进行了认证勾选:
借:应交税费应交增值税进项税额
贷:应交税费应交增值税-待认证增值税
meizi老师
2022 08/16 12:34
你好 ； 你认证了要 进项税去 ； 你先做 ：借进项税贷 应交税费应交增值税-待认证增值税 ； 然后 开红字信息表转出 ：借 工程施工-合同成本-分包费用 贷应交税费-应交增值税- 进项税转出 ； 然后 收到红字发票 ： 借 应付账款 贷 工程施工-合同成本-分包费用 ； 这样来处理分录 ； 到时按照 你的 80万 来做
84785029
2022 08/16 12:37
老师，开红字发票开多少的呢
84785029
2022 08/16 12:39
转出和开的红票金额都是-20对吗，不用100万全部冲回再开个80万的票可以吗
meizi老师
2022 08/16 13:35
你好； 是的； 你红冲20 即可 ； 可以的； 如果你地方 系统允许你部分红冲； 那就冲20 即可； 是的
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