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问题已解决
老师，2019年3月建账，2022年发现有一笔建账以前漏记的其他应收款，怎么做账务处理？
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您好，补记分录即可，涉及以前年度损益科目，用以前年度损益调整，同时更正纳税申报表
2022 08/16 13:01
84785029 
2022 08/16 13:16
我做的分录：借：其他应付款 贷：分配利润-未分配利润
84785029
2022 08/16 13:16
这样做完以后，资产负债表和利润表的勾稽关系不对等
84785029
2022 08/16 13:18
老师，我做的是内账
小林老师 
2022 08/16 13:52
您好，您的处理没问题，
小林老师
2022 08/16 13:52
您好，因为调整未分配利润，勾稽不正常没问题
84785029
2022 08/16 20:54
老师，有办法让钩稽关系正常吗？就是一般正确的账务处理怎么做？分录都是怎么写的？麻烦老师说一下好吗？
小林老师
2022 08/16 21:59
您好，只有调整未分配利润，都存在勾稽，
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