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问题已解决
这道题目看不明白，我原先是这样计算的，未实现内部损益-300+（300*40%）+50=-130 -130*0.25=-32.5 视频解析的看不明白
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你好，你这个算法也没什么问题
2022 08/16 15:51
小钰老师 
2022 08/16 15:53
合并报表
计税基础1000*60%=600
账面价值=700*60%=420
差异180
递延资产余额180*25%=45
因为子公司针对这批存货已经确认递延资产50*25%=12.5
还需补提45-12.5
老师觉得这个思路更适合差异税额的思路
84785042 
2022 08/16 16:25
好的 谢谢老师
小钰老师
2022 08/16 16:26
不客气呢，学业顺利
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