00:10:00
问题已解决
劳务公司当月开票，但是工资是下月发放，当月可以计提成本吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
好可以的，可以这么做的。
2022 08/16 14:57
84785003 
2022 08/16 15:03
分录是不是这样写的
开票发生销售收入：
借：银行存款/应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-简易计税（清包工）
当月发放工资
借：应付职工薪酬-工资
贷：应交税费-个人所得税
其他应收款-社保（个人部分）
银行存款
结转成本
借：主营业务成本-劳务
贷：应付职工薪酬-工资
郭老师 
2022 08/16 15:03
你好，对的是的，是这么做的。
84785003
2022 08/16 15:09
如果当月款项未到账，计提成本
借：主营业务成本-劳务
贷：应付职工薪酬-工资
下月发放发放时：
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
对吗，应付职工薪酬期末有挂账，是不是不太好，还有想请问一下，这些派遣员工跟公司正常员工 应付职工薪酬的二级科目可以区分开吗 还是同样都写应付职工薪酬-工资也没问题？
郭老师
2022 08/16 15:10
当月计提当月的就可以的，没有好不好的，这个可以有余额的，没有关系的。
84785003
2022 08/16 15:14
分录正确吗 还有最后的一个问题麻烦回答一下 谢谢老师
郭老师
2022 08/16 15:16
是的是的，是正确的。前提是你得有收入才能做成本
这个只能是你们单位职工来做，你不能分包出去。
84785003
2022 08/16 15:20
好的 理解了 谢谢老师
郭老师
2022 08/16 15:20
不用客气工作顺利
阅读 340
描述你的问题，直接向老师提问
3845
意见反馈
