00:10:00
问题已解决
老师，你好！我们电商行业，天猫平台支付宝的收支明细未做账，有做未开票收入，支出没有做过账，现在天猫平台开给我们的类似天猫佣金发票，这个怎么做账，要怎么调整呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
计入销售费用就可以了
2022 08/16 15:02
84785002 
2022 08/16 15:03
借销售费用，贷什么呢？
朴老师 
2022 08/16 15:11
贷其他货币资金就可以了
84785002
2022 08/16 15:12
我说的就是其他货币资金-支付宝一直未做收入支出流水账，现在开票过来怎么调整？
朴老师
2022 08/16 15:18
借销售费用
贷其他货币资金-支付宝
84785002
2022 08/16 15:22
好吧，老师没懂我的意思，账我知道是这样做，但是以前一直没有做，只做了未开票收入，支出没做过。但是支出又是从支付宝账户出去的，我现在要做的话要怎么调整
朴老师
2022 08/16 15:24
还是做这个分录呀
哪里理解的不对吗
84785002
2022 08/16 15:26
是以前的会计一直没有做过其他货币资金这个科目，支付宝的收支都没走这个科目
84785002
2022 08/16 15:27
以前也没申请过开票，现在有开票过来，钱是已经出去了，但是一直没有做过这个其他货币资金的账户科目
朴老师
2022 08/16 15:40
同学你好
那你做一下就可以了
支付宝要做其他货币资金的
84785002
2022 08/16 15:41
那以前的怎么做呢，从2021年开始一直没做，我现在要做进去，应该从哪里开始调整？
朴老师
2022 08/16 15:51
同学你好
直接做跨年调整的分录
借以前年度损益调整
贷其他货币资金
84785002
2022 08/16 15:52
金额填哪个金额呢，是期末余额？
朴老师
2022 08/16 16:01
同学你好
填写你应该调整的金额
阅读 78
描述你的问题，直接向老师提问
124
意见反馈
