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问题已解决
老师请问下 就是100万的合同需要开9%的专票给甲方 是不是就要上8万多的增值税 然后我们去买材料花了50万 对方给我们开回来的发票 是可以抵扣掉这8万多的税金的吗
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 08/16 15:33
84784958 
2022 08/16 15:35
开回来的成本票是可以抵扣增值税的？
郭老师 
2022 08/16 15:35
你好，你得是专票才可以抵扣的。
84784958
2022 08/16 15:40
只要是专票就可以抵扣增值税了吗
84784958
2022 08/16 15:41
那我们拿回来的成本票是3%或者13%的呢 这样怎么抵扣呢
郭老师
2022 08/16 15:42
对的，是的，如果是专票的，按照发票的税额抵扣，在勾选平台里面勾选。
84784958
2022 08/16 15:48
不管税率是多少 就按照发票里的税额抵扣就行吗
郭老师
2022 08/16 15:49
对的是的是这个意思的。
84784958
2022 08/16 15:49
那对应的附加税和印花税呢 能抵扣吗
郭老师
2022 08/16 15:49
附加税是根据缴纳的增值税来缴纳的，你的增值税少交了，你的附加税跟着少交。
郭老师
2022 08/16 15:50
印花税就没法抵扣了，印花税是根据你的合同金额。
84784958
2022 08/16 15:50
印花税呢
郭老师
2022 08/16 15:51
印花税就没法抵扣了，印花税是根据你的合同金额。
84784958
2022 08/16 15:52
合同金额100万 那就是100万的万分之三再减半 是吗
郭老师
2022 08/16 15:52
对的，是的，是这么做的。
84784958
2022 08/16 15:54
那老师 印花税一般纳税人是每个月都要报是吧 发票开了多少就按发票总额来上印花税
郭老师
2022 08/16 15:55
现在是按季度申报，你看一下你的税种认定里面就可以的。
84784958
2022 08/16 15:55
这个发票额是按含税额吗
郭老师
2022 08/16 15:55
按照你的合同金额来，合同是含税的，就是按照含税来，按照不含税的，按照不含税的来缴纳。
84784958
2022 08/16 15:56
里面写着按次
84784958
2022 08/16 15:57
那比如说合同额是100万 这个季度我只开50万发票 那这个季度上的印花税是按100 还是50
郭老师
2022 08/16 16:05
按照100来缴纳的，当月缴纳当月的。
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