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之前收到一张普通发票已经入费用，现收到税务局稽查，说是虚开的要调整企业所得税，这个怎么做账怎么调
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额就可以的。
2022 08/16 15:42
84784993 
2022 08/16 15:43
怎么做账呢
郭老师 
2022 08/16 15:45
你好，借应付账款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
84784993
2022 08/16 15:50
之前是直接计入管理费用的
郭老师
2022 08/16 15:50
你好，这个是今年的吗？如果不是今年的话，按照上面的以前年度损益调整来做。
84784993
2022 08/16 15:52
不是今年的，前面员工报销
郭老师
2022 08/16 15:53
实际业务就是虚开的吗？如果是的话，做上面的分录就可以了，不影响今年的利润，因为你都已经补交了税款。
84784993
2022 08/16 15:59
实际业务是真实的，开的预付卡销售餐饮服务，前年是亏损的不需要缴纳税款
郭老师
2022 08/16 16:00
你好，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额，然后做账务处理，借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润实际有业务的，你在做一个借以前年度损益调整贷应付账款的。
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