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问题已解决
老师，未交增值税5月份贷方有余额，6月份未计提增值税，7月也未交，这个是什么原因啊，不是说未交增值税借方余额是留抵吗，贷方余额是要交的税，现在看不懂了
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当时是借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税的吗？
2022 08/16 15:46
84784975 
2022 08/16 16:54
6月都未计提，未交
84784975
2022 08/16 16:54
未交增值税一直是贷方余额
郭老师 
2022 08/16 16:55
你好，看一下你的增值税申报表，应补税款有金额吗？34蓝。
84784975
2022 08/16 22:11
好的我明天去看看
郭老师
2022 08/16 23:39
可以的
明天看下是不是你帐上做的
84784975
2022 08/17 09:20
老师，不是看未交增值税的借方余额吗，好像是应交增值税的借方吧
84784975
2022 08/17 09:20
刚才那个会计搜我看的
84784975
2022 08/17 09:20
没找到纳税申报表，那些是老板娘
郭老师
2022 08/17 09:21
看应交税费，应交增值税转出未交增值税，或者是应交税费未交增值税都可以。
84784975
2022 08/17 10:07
老师你说的看应交税费未交增值税的借方余额吗， 我们六月份她说留抵37761.55
84784975
2022 08/17 10:07
未交增值税的6月是贷方余额47147.95
84784975
2022 08/17 10:09
转出未交增值税5月借方余额343144.76，立马到7月借方月364396.12，6月跳过了
郭老师
2022 08/17 10:09
应交税费未交，增值税在借方有余额表示留底的，不需要交税。
84784975
2022 08/17 10:11
我们这个财务软件显示未交增值税的6月是贷方余额47147.95
84784975
2022 08/17 10:11
应交增值税6月借方余额37761.55，也就是他说的留抵
84784975
2022 08/17 10:12
转出未交增值税5月借方余额343144.76，立马到7月借方月364396.12，6月跳过了
郭老师
2022 08/17 10:14
下六月份是不是没有发生额，没有发生额有可能就是零申报的。
84784975
2022 08/17 10:20
6月用的留抵扣税
84784975
2022 08/17 10:20
那这个用未交增值税借方余额查不到留抵退税啊老师
郭老师
2022 08/17 10:21
你没有申请退税，查不到的。
郭老师
2022 08/17 10:21
电子税务局你现在能登陆进去吗？
84784975
2022 08/17 10:21
用转出未交增值税贷方余额也不是，他是借方余额
郭老师
2022 08/17 10:23
转出未交增值税，在贷方有余额的，你得看一下销项和进项结转了吗？
84784975
2022 08/17 10:32
老师，她是不是没结转啊，所以看这个不准哦
84784975
2022 08/17 10:33
我感觉湖的，啥时候结转都不晓得
郭老师
2022 08/17 10:34
你看一下他六月份的销项和进项的明细是不是没有。
84784975
2022 08/17 10:36
那肯定有啊，上面那个结转了吗，她是不是没结转啊，
郭老师
2022 08/17 10:36
你好，你看一下上面哪有六月份的，从五月底直接到了七月份。
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