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问题已解决
老师 去年的一笔分录借销售费用，贷银行存款，现在发现分录错误，正确当时正确的分录应为借其他应付款，贷银行存款，已经跨年了，请问要纠正错误怎么做账务处理？
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如果不修改汇算清缴的情况下，借其他应付款，借销售费用附属。
2022 08/16 16:11
84785001 
2022 08/16 16:13
不是需要通过以前年度损益调整这个科目么 ？直接红冲的话，就没有通过这个科目
郭老师 
2022 08/16 16:14
你好，对的是的，不修改汇算清交的情况下就这么做，如果你修改的话，借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润，分配未分配利润。
84785001
2022 08/16 16:17
老师 可以不修改，直接红冲去年的分录，然后重做分录么
郭老师
2022 08/16 16:25
你好可以的可以这么做的
84785001
2022 08/16 16:31
好的，谢谢老师
郭老师
2022 08/16 16:33
不用客气，工作愉快。
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