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问题已解决
老师，今年1月缴2021年4季度的工会经费，现在返还了，怎么做分录
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你好，直接反冲原来的凭证就可以。
2022 08/16 17:00
84784993 
2022 08/16 17:02
好的，谢谢老师
84784993
2022 08/16 17:03
今年有政策，再没缴过工会经费，反冲后是负数，没有影响吧？
李霞老师 
2022 08/16 17:04
你好，不应该呀，嗯，你原来有计提有交纳，现在反冲的话不会有影响啊。
李霞老师
2022 08/16 17:04
你可以用利润分配，未分配利润来反冲。
84784993
2022 08/16 17:08
缴纳的工会经费金额较小，之前的分录是: 借:管理费用-工会经费 贷:银行存款，反冲后是负数，用利润分配来反冲应该怎么做分录啊
李霞老师
2022 08/16 17:10
借，银行存款贷利润分配。未分配利润
84784993
2022 08/16 17:16
如果原来的分录反冲后是负数，就不能这样处理是吧？只能 借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润
李霞老师
2022 08/16 17:18
你好，只是有点儿不太正规，你不习惯的话，可以按照你说的来冲。
84784993
2022 08/16 17:26
老师，按照我说的处理也不影响是吧
李霞老师
2022 08/16 17:27
没事的，因为它金额又不大。
84784993
2022 08/16 17:32
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 08/16 17:37
祝您生活愉快开心快乐
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