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老师，加计抵减数对不上申报表，相差15662.87元，2022年第一个月余额已经对不上了，现在怎样做分录？
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你好
这个是你账上正确的，还是申报表正确的？
2022 08/16 19:14
84785008 
2022 08/16 19:24
申报表对的，如果对不上，专管员找我们的，现在这个空填哪个科目？
84785008
2022 08/16 19:38
在？老师，请问这个做哪个科目？
王超老师 
2022 08/16 20:56
这个差额你放到应交税费—增值税加计抵减额里面比较合适的
84785008
2022 08/16 21:43
分录怎样做？现在增值税和附加税是对的
王超老师
2022 08/16 22:00
你图片上面不是有分录了吗
84785008
2022 08/16 23:21
转出未交增值税有余额，怎么做平？图片44元刚好是本月增值税
王超老师
2022 08/17 06:58
你这个要放到差额里面阿
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