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这样做合法吗？做的是外账，应付账款为啥负数这么多，他们说不做预收预付，一般就做应收应付体现。这样严谨合理吗？为什么
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您好
请问资产负债表有没有做重分类填写 比如应付账款借方余额填预付账款栏次
2022 08/16 20:08
84784975 
2022 08/16 20:10
那个有的，说设置报表，自动跳转的，
bamboo老师 
2022 08/16 20:11
资产负债表重分类了 那就没有问题的
84784975
2022 08/16 20:13
我一般做预付预收，她说预收预付很麻烦，而且不可能每笔问采购，我有点不明白，既然有银行对账单，那当期进项票不是都有吗，我待抵扣下月进项票我没有做处理，我是下月一起打算入账。销售原材料做的是暂估料
bamboo老师
2022 08/16 20:16
可能是不知道先付款还是先收货再付款 所以统一用应收 应付
如果资产负债表重分类填写了 不用预收预付 也没有太大问题的
84784975
2022 08/16 20:16
本来多余的进项进待认证进项，我没有做这个科目，我是直接留到下月抵扣的
bamboo老师
2022 08/16 20:17
多余的进项进待认证进项，跟预收预付科目没有关系啊
可以设置应交税费-待认证进项税额科目的啊
84784975
2022 08/16 20:19
还有老师，请您看下，她那个其他应收款-备用金 也是负数，我说不够冲，她说提出来就好了，提平，还能这样吗
bamboo老师
2022 08/16 20:19
其他应收款-备用金 是不是借款人多报销了 暂时没有支付？
84784975
2022 08/16 20:21
老师，我知道待认证进项和应收应付没关系。我的做法是没有进待认证那个科目，我是自己把当月没有抵扣的留到下个月直接拿出来用的，这样可以吗？不是非得通过待认为核算吧
bamboo老师
2022 08/16 20:23
您收到发票么有及时入账 也不符合啊
应该及时入账 核算债权债务 资产负债
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