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老师好，本年利润期初有余额怎么办
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你好，嗯，你看看去年年底是不是没有把本年利润转入到利润分配未分配利润里面去，需要补做一个凭证。
2022 08/17 10:41
84785008 
2022 08/17 11:12
账是别人结的，现在报表出来显示本年利润期初有个余额，但是去年年底的报表都已经报上去了，能在今年调吗
李霞老师 
2022 08/17 11:14
嗯，你好，你今调整一下也行，因为他不会对你的报表有啥影响呢。多少就是有点不正规。
84785008
2022 08/17 11:41
那老师怎么调，我们没法调到去年，因为去年已经审计过了
李霞老师
2022 08/17 11:45
你直接就是借利润分配，未分配利润贷本年利润就可以啊，或者是借本年利润贷利润分配。
84785008
2022 08/17 11:54
就做这一笔就可以了吗
李霞老师
2022 08/17 11:58
你好，就可以了，你试一下就能看出来了。
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