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问题已解决
老师，公司代员工缴纳社保，因为员工请长假，所以就自己全部承担1400左右，分录怎么做？
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借其他应收款贷银行存款收到做相反的分录。
2022 08/17 10:38
84784949 
2022 08/17 10:41
公司每月应交社保费已经包括员工这部分，但是账上余额，金额正好是员工转进来的，我的账是费用做多了吗？
郭老师 
2022 08/17 10:42
你好，对的是的，你的费用多做了。
84784949
2022 08/17 10:46
相当于费用做一遍，其他应收款做了一遍
84784949
2022 08/17 10:46
所以导致应付职工薪酬-社保费有余额
郭老师
2022 08/17 10:48
你现在收到的钱充你的应负职工薪酬社保还有你的费用其他应收款就可以了
郭老师
2022 08/17 10:48
借银行存款
贷应付职工薪酬社保，
其他应收款
借应付职工薪酬社保借管理费用负数，具体的还有哪里不会？
84784949
2022 08/17 10:49
还是不太明白
郭老师
2022 08/17 10:50
两个分录哪一个不明白？第一个是收到钱红冲你缴纳的社保，应付职工薪酬，社保是企业负担的，其他应收款是个人负担的。
郭老师
2022 08/17 10:50
第二个冲计提的企业负担的。
84784949
2022 08/17 10:51
员工是先打钱进来的
郭老师
2022 08/17 10:52
你好，那你支付出去完整的分录怎么做的？
郭老师
2022 08/17 10:52
付出去怎么做的
收到了钱红冲就可以
84784949
2022 08/17 10:53
借 银行存款
贷 其他应收款
借 其他应收款
贷 应付职工薪酬-社保
我是这样做的，现在应付职工薪酬-社保有余额保
84784949
2022 08/17 10:54
我该怎么冲掉
郭老师
2022 08/17 10:54
借应付职工薪酬、社保借管理费用负数
84784949
2022 08/17 10:55
还是得冲回费用，说明计提时把其他应收款那部分也计提到费用里了，对吗？
郭老师
2022 08/17 10:56
费用的做没做不清楚，你看一下你账上的不就行了。
郭老师
2022 08/17 10:56
其他应收款计提没计提不清楚，你可以看一下。
84784949
2022 08/17 10:58
您有电话吗？您好像没明白我的意思
郭老师
2022 08/17 10:59
我没有电话的，学堂不允许我们私下跟你们交流，只能通过他的平台来，我明白你的意思，你的意思是你的其他应收款计提了，
你计提没有计提，你去看一下你的账上就可以的。你的其他零售款现在有余额吗？在哪个余额里面？
84784949
2022 08/17 11:01
其他应收款没有计提，我说的计提是公司正常缴纳社保部分
郭老师
2022 08/17 11:02
你好，已经给你做了，借应付职工薪酬社保，借管理费用负数做这个就可以的完整了，是不是已经没有余额了，这个业务已经结束了。
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