免费问答

该是什么时候做啊，我们财务没做，我也不懂，人家老师告诉我查留抵就是未交增值税的借方，可我们账上相反，未交增值税在贷方余额

 你好； 月末做即可； 月末做    

老师，用未交增值税的借方余额怎么跟应交增值税的余额怎么对不上啊，应该是一样的吗

我想用未交增值税借方余额查留抵，可是我们账上显示贷方余额

 你好1；         对不上自己去查你们的明细账； 看是不是结转金额不对或者做账金额不对   

关键我不懂，不知道怎么修改，而且我也不做账

 你好；    正常是 ： 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额，结转增值税分录是， 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时， 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳：借  应交税费-未交增值税贷银行存款 

哦，晓得了，我们直接做这一步的借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳：借 应交税费-未交增值税贷银行存款

进项没有转到转出未交增值税

 你好 ；   是的； 你自己在 把进项税转到转出未交增值税借方去   

好的谢谢老师

她没转到转出未交增值税，这样对吗

 你好； 是的； 正常不对哈； 月末要 操作下的；  如果没有操作； 补操作结转即可   

她之前的都没转

  补结转哈； 补做结转的