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老师 去年11月份做了一笔无票收入 报税填列资料1已经申报 这月把无票收入的金额开票了 申报表怎么填列
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你好，你是一般纳税人的话，你在未开票收入那里再填一笔负数的金额和税额就可以了。
2022 08/17 11:30
84785005 
2022 08/17 11:35
11月份做的分录是借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费待转销项税 今年又做了相反的分录冲回来了
84785005
2022 08/17 11:35
这会开完票后怎么做分录
李霞老师 
2022 08/17 11:36
你好，你直接负数反冲你当时做的那笔凭证就行，然后就是说把金额写成负数科目都不动。
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