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你好，请问2022年4月起小规模纳税人3%征收率免增值税，如何申报增值税？做账的时候不需要计提增值税吗
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你好
这个是填写在12行的其他免税销售额
不需要的
2022 08/17 14:05
84784975 
2022 08/17 14:17
我季度销售额未达45万，那么5%税率的纯销售额填在哪里，和这个一起吗
王超老师 
2022 08/17 14:19
你这种是要填写在11行的
84784975
2022 08/17 14:25
5%的填在11行未达起征点销售额吗，3%免税的就填在12行其他免税销售额？我的收入有两种税率
王超老师
2022 08/17 14:31
是的，你要分开来填写的
84784975
2022 08/17 14:54
那19栏本期免税额就只要填5%收入计提的税额对吗
84784975
2022 08/17 14:58
第19栏第2列【5749.42】应大于等于第9栏第2列*0.03 但他提示“本期免税额”应大于“免税销售额”*0.03，免税销售额是3%和5%的销售额总和，即是11和12的总和
王超老师
2022 08/17 15:12
你看一下第9栏是不是填错了
84784975
2022 08/17 16:32
9栏是免税销售额，就是5%的纯销售额加上3%的销售额（没计提税的数额），19栏是5%的税额，这样对不对
王超老师
2022 08/17 16:46
那个第9栏是累计数阿，你是不是看错了
84784975
2022 08/17 17:21
9栏是免税销售额累计数10%2b11%2b12啊，11栏就是5%的纯销售额加上12栏3%的销售额（没计提税的数额），19栏是5%的税额，
84784975
2022 08/17 17:22
例如我3%的收了100元，5%的收了200元，那12栏填100，11栏填190.48，19栏填9.5对吗
王超老师
2022 08/17 17:23
我没有跟你说19栏的事情阿
84784975
2022 08/17 17:23
9栏就是自动生成的290.48
王超老师
2022 08/17 17:24
是的，那个是累计的
84784975
2022 08/17 17:26
但我这样填的话就会出现不能申报，出现这样
第19栏第2列【5749.42】应大于等于第9栏第2列*0.03 但他提示“本期免税额”应大于“免税销售额”*0.03
王超老师
2022 08/17 17:34
可以把你的报表贴出来吗
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