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老师好，不设预收账款科目，应收账款期末借方为负数，会不会影响资产负责表的平衡呀？
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你好，不影响的，他会重分类到预收。
2022 08/17 14:23
84784983 
2022 08/17 16:29
长期挂着也没事么？他们之前做的账好几个科目，应付用预付代，其他应付用其他应收代，预付用应付代，其他应收用其他应付代，看着感觉好乱，可以直接调回来么？
郭老师 
2022 08/17 16:33
你看下实际有业务吗？如果有业务挂着没有关系的。
84784983
2022 08/17 16:34
有业务，但是看着觉得好乱，而且他的资产负责表不平衡
郭老师
2022 08/17 16:37
那你可以和对方对账的，比如你看下预付账款，A公司在借方的话，你和对方核对一下，是不是提前支付给人家的。
郭老师
2022 08/17 16:38
或者是查一下他的明细账凭证后面的原始凭证。
84784983
2022 08/17 16:40
这应该要查很久，而且也不一定只有往来错了，期末资产与负债及股东权益总计相差100万，期初相差120万
郭老师
2022 08/17 16:44
你先按照重分类之后的来申报。
郭老师
2022 08/17 16:44
往来款你可以慢慢查询的。
84784983
2022 08/17 16:45
已经申报过了，我现在想录入系统账，他们之前做的账都不平，所以我不知道我先录还是先调
郭老师
2022 08/17 16:46
不平，你怎么申报上去的？
84784983
2022 08/17 16:49
他们调平后申报申报的，我是在他们申报完后接的手
郭老师
2022 08/17 16:50
按照调平之后再来录入期初数据。
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