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我从代账公司接的账，银行余额和账上的余额对不上 差很多，然后申报表上资产负债已经报了 我现在从4月份开始调账的话 会影响到9月的报表 我现在是从7月份开始调还是从4月份开始调呢
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你好； 1. 不对的； 你先延续他们的业务 建账； 然后再 8月调整即可；
2022 08/17 14:38
84785033 
2022 08/17 14:53
8月调账的话把错误的凭证红冲吗？
meizi老师 
2022 08/17 14:57
你好； 是的； 你可以 错误的红冲哈
84785033
2022 08/17 15:22
税务网站是资产负债表申报表是报到6月份的，我可以在7月份做调账吗？7月份就报了税，但账都没做
meizi老师
2022 08/17 15:30
你好1； 可以的； 可以 7月调整的
84785033
2022 08/17 16:36
银行比账上多了3.72元 要追溯要去年，我可以在7月份做调账吗？怎么调呢？营业外收入吗还是什么
meizi老师
2022 08/17 16:50
你好； 可以在7月调整的； 跨年损益走以前年度损益调整来处理
84785033
2022 08/18 08:53
会计分录怎么写呢？老师
meizi老师
2022 08/18 09:06
你好 ； 意思钱多了； 账实少做了 ； 只有3。72 的差异金额吗
84785033
2022 08/18 09:35
是的老师，银行比账上多了3.72 元
meizi老师
2022 08/18 09:36
你好；直接调整了 ； 这个3.72 也不多； 你直接做 借 银行存款贷待处理财产损益 ；借 待处理财产损益 ； 贷管理费用
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