00:10:00
问题已解决
业务员填写采购单找采购部领导签字并且交换资质，采购部交给质管部审核资质，审核通过后，采购部拿着采购单和付款申请书给出纳，让出纳审核签字，出纳再给老板签字，然后打款，出纳保管付款申请书回来发票附在后面，月末交给会计做账？这流程对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 应该是 采购业务员找采购部领导签字 - 然后给 质管部审核 资质，审核通过后 ； 到时 这个给会计审核 - 老板签字 -最后给出纳 ； 出纳 看流程都 走完了 签字付款
2022 08/17 14:47
84784985 
2022 08/17 14:56
会计审核什么？
meizi老师 
2022 08/17 15:01
你好； 一般老板签字之前 会先让财务审核的； 这个 采购单是否合理
84784985
2022 08/17 15:47
那付款申请书是在会计审核通过后，业务员填写？
meizi老师
2022 08/17 15:53
你好 ； 付款申请单 是的； 业务员写- 部门领导签字 - 会计审核 - 老板签字- 出纳 看全部签字后付款
阅读 150
描述你的问题，直接向老师提问
822
意见反馈
