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问题已解决
老师，房租费房东要2023年1月才开发票，我现在先挂借：预付账款 贷：银行存款 等有发票时再冲借：管理费用，贷：预付账款可以吗？这房租是员工宿舍租房？
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不用的没有发票，你正常做就可以的，只要汇算清缴之前，发票到了你再调整。
2022 08/17 15:31
84785007 
2022 08/17 15:33
那我现在我要怎么做？
郭老师 
2022 08/17 15:34
你好，正常按月分摊就可以的。
84785007
2022 08/17 15:36
现在就每个月做费用福利费摊销，发票到时怎么调呢
郭老师
2022 08/17 15:38
你好，跨年的发票，发票到了暂估和发票一致的情况下，把发票放到去年12月份的凭证后面就可以了。
84785007
2022 08/17 15:49
2023年1月份开票时，如果到时是开2022年6月17至2023年6月16月，发票也是放在2022年12月的凭证里吗？
郭老师
2022 08/17 15:58
对的，是的，是这么做的。
84785007
2022 08/17 15:58
好的，非常感谢老师
郭老师
2022 08/17 15:59
不用客气，工作愉快。
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