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老师，培训学校的培训费之前说有发票我做了其他应收款，贷银行，现在说没得发票了，应该怎么冲账呢
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同学你好
计入营业外就可以了
2022 08/17 16:42
84785035 
2022 08/17 16:50
不属于单位的费用和成本支出，只是别人通过我们单位发放给别人的。
朴老师 
2022 08/17 16:53
同学你好
那你们做代收代付就可以
84785035
2022 08/17 17:32
那进来的钱写的借款，对公账户又给打回去了，现在付出去做了其他应付，那余额是在贷方呢，这对吗？
朴老师
2022 08/17 17:35
金额一致就没有余额了
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