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老师好，当时入账 是 借 主营业务成本100 进项13贷 应付113 现在被查出这张是虚开发票 账上要做进项转出 成本要冲减 怎么做分录
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借应付账款113，
贷以前年度损益调整100，
应交税费、应交增值税进项转出13
2022 08/18 08:27
84785013 
2022 08/18 08:28
老师，不是跨年的 是当年的
郭老师 
2022 08/18 08:29
借应付账款113，
借主营业务成本-100
贷应交税费、应交增值税进项转出13
84785013
2022 08/18 08:30
老师好，这个要是做2笔是怎么写的
郭老师
2022 08/18 08:31
你要做什么业务的
进项转出红冲成本做一个就可以的。
84785013
2022 08/18 08:31
好的 谢谢老师
84785013
2022 08/18 08:32
老师，我问下 要是账上只做转出的的分录 冲减成本不做 只在所得税报表上做调整 这样可以吗
郭老师
2022 08/18 08:34
你这个应付账款实际有购入吗？
84785013
2022 08/18 08:34
没有得 就是虚假成本
郭老师
2022 08/18 08:35
在账上的成本一直挂着应付账款吗？
84785013
2022 08/18 08:36
好的 明白了 账上还是要做处理的 对吧
郭老师
2022 08/18 08:38
对的，是的，是这么做的。
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