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问题已解决
这个是先暂估的，6月份发票来了冲的暂估，这个发票不是这个暂估，那我现在怎么处理分录？这个发票就是进货，进的水泥不是暂估的材料发票。求现在分录
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你好，那你看下你的原材料做了账务处理吗？借原材料应交税费，应交增值税进项贷银行存款或者应付。
2022 08/18 10:03
84785003 
2022 08/18 10:18
做过了以后再做的老师看到的分录
郭老师 
2022 08/18 10:24
那就是正确的，现在已经完整了。
84785003
2022 08/18 11:08
我拍的图片是我做的不对的分录，他就是一个进货，我把它当成以前的暂估
郭老师
2022 08/18 11:10
不是的，第一个是红冲暂估
第二个是结转发票的成本。
郭老师
2022 08/18 11:10
你把你暂估的分录写一下，我给你写剩下的完整的。
84785003
2022 08/18 11:13
就是这笔分录不需要做，我不需要红冲暂估结转成本
郭老师
2022 08/18 11:14
你把这个分录删除，第一个删除
郭老师
2022 08/18 11:15
如果跨月没法删除的，借主营业务成本贷应付账款，你再做一个正数的。
84785003
2022 08/18 11:15
老师写全了，我是小白
郭老师
2022 08/18 11:16
借主营业务成本2022年暂估成本，
贷应付账款2022年暂估成本
84785003
2022 08/18 11:30
这个不管它了
郭老师
2022 08/18 11:31
我不需要红冲暂估结转成本
不是需要
你上面写的
不需要红冲暂估结转的成本了
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