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老师，小规模更正申报2020年7月，想缴税，应该填在哪些行？当时不用缴税
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你好，具体的是哪一个税款的？
2022 08/18 13:39
84785008 
2022 08/18 13:40
老师，增值税
84785008
2022 08/18 13:41
老师，更正后保存就有这个提示
郭老师 
2022 08/18 13:42
你的销售额合计是多少的？
84785008
2022 08/18 13:43
无票收入605万
郭老师
2022 08/18 13:43
你好，如果是1%的，当时在第一行和第三行填写你的销售额。
郭老师
2022 08/18 13:43
应补税款是按照不含税的金额乘以3%
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额。
84785008
2022 08/18 13:46
老师，如果直接填3%可以？
郭老师
2022 08/18 13:47
你想按照3%来交税的可以。
84785008
2022 08/18 13:47
老师，有个核定销售额，可以报超过数？
郭老师
2022 08/18 13:47
可以的，可以超过这个核定的金额。
84785008
2022 08/18 13:49
填3%，就提示不行
郭老师
2022 08/18 13:49
你好，忽略那个提示保存就可以的。
84785008
2022 08/18 13:51
老师，这样填，对吗？
郭老师
2022 08/18 13:52
你填写的这个主表不对，第三行的金额也不对。然后这第九行的金额也不应该有第九行的金额合并到第一行里面。
郭老师
2022 08/18 13:52
9行是你的销售额吗？如果不是的话，你就把它删除。
84785008
2022 08/18 13:56
老师，请问是这样填写？
郭老师
2022 08/18 13:56
你好这个是正确的。
84785008
2022 08/18 13:58
老师，请问选哪个？
郭老师
2022 08/18 13:59
有销售不动产的吗？没有的选个否
84785008
2022 08/18 14:02
老师，这个不能忽略，没有申报成功。是不是填了1%？
郭老师
2022 08/18 14:02
把21行的这个数字删除。
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