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小规模纳税人季度销售额未达45万，同时有3%和5%的销售额，如何填写增值税申报表
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填写到第十行小微企业里。
2022 08/18 14:45
84784975 
2022 08/18 15:02
这个季度3%的含税销售额是84348
5%的纯销售额是114988.42，计提增值税额5749.42，这样填写对吗，但提示这样，不能申报
玲老师 
2022 08/18 15:07
。都是普通发票，就填写第九行对。不需要交税。
84784975
2022 08/18 15:08
这样不能申报啊
玲老师
2022 08/18 15:23
。您把这个报表下边截图截全。您把这个报表下边截图截全，我看一下。
84784975
2022 08/18 15:26
这是一整张报表，麻烦你看看
84784975
2022 08/18 15:30
下面的截图。。。
84784975
2022 08/18 15:38
老师，刚才截错了，以这个为准
84784975
2022 08/18 15:39
申报的时候显示这个
玲老师
2022 08/18 15:43
19和20是你自己填写的，还是带出来的？
玲老师
2022 08/18 15:43
20栏和第十栏的数据填写一样。
84784975
2022 08/18 15:56
19和20是自己填的，就是5%税率销售额的税率。3%的免税，就按原来的销售额加上5%税率的销售额一起填在10
玲老师
2022 08/18 16:01
是的。因为没有超过45万是的，因为没有超过45万。都填写在第十行里对。
玲老师
2022 08/18 16:01
小规模普通发票一个季度小于45万免税。
84784975
2022 08/18 16:08
但是现在这个情况是不能申报啊
玲老师
2022 08/18 16:10
那你找一下税务局，认为你自己不能填写。
玲老师
2022 08/18 16:10
然后系统带出来的数据不正确，找一下税务局再。然后系统带出来的数据不正确，找一下税务局再处理。
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