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老师你好七月份做账计提了印花税，借：税金及附加-印花税128.5，贷:应交税费-应交印花税128.5，实际八月申报的时候申报了128.52，问题来了上个月计提的不对我整笔跨月红冲做了负数凭证，那这个月8月缴纳这个印花税，我可以直接借:应交税费-应交印花税128.52，贷银行存款吗，还是还要多一步计提先借：税金及附加-印花税128.52，贷:应交税费-应交印花税128.52?
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你好，需要多一部的计提，谢谢
2022 08/18 14:46
84784973 
2022 08/18 14:48
就是我冲红了上个月计提错的那步，现在缴纳的时候还是要计提回哪一步的啊
思顿乔老师 
2022 08/18 14:49
你好，缴纳已经不需要了
84784973
2022 08/18 15:14
我的意思是上个月她计提少了0.02，那我这个月不是红冲做了负数那张凭证吗，这个月在我手里的就是一张缴款印花税的凭单，我现在做账，因为已经红冲了上个月错误的计提，做缴纳之前要不要做哪一步正确的计提回来啊
思顿乔老师
2022 08/18 15:32
你好，是需要的；
要嘛全部冲销计提，再做正确的，要嘛部分冲销；
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