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应付职工薪酬期末在借方，我现在拿回来自己做帐，财务软件上在贷方，怎么办？
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学员你好，需要核对看差异是怎么回事后再调账
2022 08/18 16:14
84785046 
2022 08/18 16:19
期末在借方（代记账公司做的），我现在拿回来自己做，在录入期初余额时，财务软件上默认是贷方。现在试算不平衡
悠然老师01 
2022 08/18 16:21
你可以写贷方负数就行
84785046
2022 08/18 16:25
他的科目余额表上在借方的金额，我现在财务软件上设置期初，没办法填到借方上，就在贷方填相应的负数？
悠然老师01
2022 08/18 16:27
是的，填贷方负数的
84785046
2022 08/18 16:37
在二级科目里设置成余额在借方，一级科目里就成负数。这样，可以吗？
悠然老师01
2022 08/18 16:39
余额不能是借方，因为这是负债类科目
84785046
2022 08/18 16:40
一级科目是默认的余额在贷方，改不了
悠然老师01
2022 08/18 16:41
都不能改，不然到时取数会出问题
84785046
2022 08/18 16:41
那为什么代记账公司给我做的表，这个数据在借方？
悠然老师01
2022 08/18 16:42
因为他做的有问题，应付职工薪酬原则上不能有借方余额
84785046
2022 08/18 16:44
还有利润分配，他也做在借方，是为什么？
悠然老师01
2022 08/18 16:45
利润分配借方说明亏损
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