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上个月缴纳公积金的凭证记错科目了，把借：其他应收款-公积金，科目记成了借：其他应付款-公积金。这个月可以直接调整这两个科目吗？其他都是正确的
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借其他应收款公积金，贷其他应付款公积金。
2022 08/18 18:51
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计提及缴纳公积金
借：管理费用480
贷应付职工薪酬480
借应付职工薪酬480
其他应付款-个人公积金320
贷：银行800
计提并发放工资
借：管理费用-工资6616.36
贷 应付职工薪酬-工资6616.36
借 应付职工薪酬6616.36
贷：其他应付款-社保387.61
其他应付款-个人公积金320
多余的40怎么写科目
银行存款5868.75
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