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小规模纳税人发生跨月红冲要怎么做账
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你好自己开出的吗
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
2022 08/18 21:38
84784990 
2022 08/18 21:39
自己开的销项，税额怎么做
郭老师 
2022 08/18 21:42
你好，你当时不是开的免税的发票。
郭老师
2022 08/18 21:43
借应收账款负数
贷、主营业务收入负数
应交税费应交增值税负数
郭老师
2022 08/18 21:43
之前有缴纳的可以申请退回
84784990
2022 08/18 21:48
小规模纳税人已经缴纳了的增值税一般都是申请退回是吗？
郭老师
2022 08/18 21:50
你好
后期不开了是的
84784990
2022 08/18 21:54
如果后期还开呢
郭老师
2022 08/18 21:54
抵扣了就可以的，就不用申请退税了。
84784990
2022 08/18 21:54
小规模纳税人可以抵扣？
郭老师
2022 08/18 21:58
多交税的税款可以抵扣
进项抵扣不了
分清楚
84784990
2022 08/18 23:01
哦哦，那增值税需要做什么账务处理吗。还是说就在（借应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数）这个红冲账务这里放着不用管它
郭老师
2022 08/18 23:15
放着不管
钱没有退回做不了其他的
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