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老师 ，我们是装修公司，收到了21年的餐费和住宿发票，这个怎么做到今年，直接做成费用吗？能入成本吗？还是需要通过以前年度损益调整？
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你好，不修改汇算清缴的情况下直接做到今年就可以的。
2022 08/19 08:31
84784951 
2022 08/19 08:35
老师 直接 做到费用吗？借 管理费用 贷 银行存款 吗？老师 能做到成本吗？
郭老师 
2022 08/19 08:42
这些是什么业务的，哪个部门发？
84784951
2022 08/19 09:00
老师，不清楚哪里产生的，老板直接拿过来的，让入账
郭老师
2022 08/19 09:01
要看一下具体的业务，如果是他自己的福利费的，需要合并到工资薪金一块算个税
郭老师
2022 08/19 09:01
看下餐饮的还有住宿的是你当地的还是外地的？
84784951
2022 08/19 09:27
老师餐饮票是外地的
郭老师
2022 08/19 09:28
问一下你老板是不是出差的业务？
84784951
2022 08/19 09:31
老师是出差
郭老师
2022 08/19 09:32
借管理费用、差旅费贷银行存款。
84784951
2022 08/19 09:40
好的 老师能入成本吗
郭老师
2022 08/19 09:41
你好，如果你们单位是提供服务的可以。
84784951
2022 08/19 09:43
老师我们是装修公司，应该可以吧
郭老师
2022 08/19 09:44
他是项目上的，出差可以。
84784951
2022 08/19 09:46
老师分录怎么写？
郭老师
2022 08/19 09:47
借主营业务成本贷银行存款。
84784951
2022 08/19 09:49
好的 谢谢老师 很有耐心 谢谢谢谢
郭老师
2022 08/19 09:49
不用客气工作愉快。
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