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老师我们7月给供货商挂账应付1万元，但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理，开具的发票金额是9500元，这种怎么做账务处理呢，我7月份的分录是借主营业务成本10000，贷：应付账款10000
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借 应付 500
贷成本500 这样处理
2022 08/19 09:54
84784964 
2022 08/19 09:59
就是冲掉7月份的应付和主营业务收入500，是这样吧？
然后8月按照借：应付账款9500，贷：银行存款9500是这个意思吗
玲老师 
2022 08/19 10:01
是的，这样处理是正确的。
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