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问题已解决
麻烦老师看一下这三个题怎么做？时间不急
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你好，需要计算做好了发给你
2022 08/19 09:57
暖暖老师 
2022 08/19 10:32
2-1计算全年销售营业收入是
25000*2000=50000000/10000=5000万
暖暖老师
2022 08/19 10:33
2-1计算全年销售营业收入是
25000*2000/10000+210*2000/10000=5042
暖暖老师
2022 08/19 10:33
2-2可以扣除的销售成本是
（25000+200+10）*1500/10000=3781.5
暖暖老师
2022 08/19 10:34
2-3广告费和业务宣传费扣除限额
5042*0.15=756.3
销售费用可以扣除450
暖暖老师
2022 08/19 10:35
4应纳税所得额的计算是
5042-3781.5-450+300=1110.5
5应交企业所得税1110.5*0.25=277.625
暖暖老师
2022 08/19 10:36
第三个题目
这里是计算还是写会计分录呀
84785016 
2022 08/19 10:37
老师，计算
暖暖老师
2022 08/19 10:38
业务1可以抵扣进项税额24000
业务2可以抵扣进项税额4800
业务3福利费进项不可以抵扣
暖暖老师
2022 08/19 10:39
业务4销项税的计算是
（1100000+2200）/1.09*0.09=91007.34
业务5销项税额的计算
31800/1.06*0.06=1800
暖暖老师
2022 08/19 10:40
甲公司应交增值税的计算是
（91007.34+1800）-（24000+4800）=64007.34
暖暖老师
2022 08/19 10:41
第一个题目
1.12月预交个人所得税是
（8000-5000）*0.03=90
暖暖老师
2022 08/19 10:41
2年终奖计算48000/12=4000
应交个人所得税48000*0.03=1440
暖暖老师
2022 08/19 10:42
3.稿酬所得应交个人所得税
20000*0.7*0.8*0.2=2240
暖暖老师
2022 08/19 10:43
4汇算清缴时应纳税所得额是
8000*12+48000+20000*0.7*0.8-60000-12000-2400=80800
应交个人所得税80800*0.1-2520=5560
暖暖老师
2022 08/19 10:44
应退交个人所得税的
363*10+90+1440+2240-5560=1840
84785016
2022 08/19 18:22
麻烦老师看一下这个第三问为什么还要除以一减5%？
暖暖老师
2022 08/19 18:39
这里是计算组成计税价格的
84785016
2022 08/19 18:50
除以一加13%不就是不含增值税的销售额吗？不可以直接乘消费税税率吗？我记得不是有个公式是成本乘以一加成本利润率的话，后面有个出一减消费税税率
暖暖老师
2022 08/19 20:45
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