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老师，图片是税控全额抵减的，如果不是全额抵减，比如本月不抵减，今后月份抵减，请问本月怎么报税，应该填哪几项，谢谢
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您好
不是全额抵减 本月不抵减，今后月份抵减 填附表四 本期发生额 跟本期应抵减额栏次 在期末余额栏次体现
减免税明细表也是这样填写
2022 08/19 10:13
84784981 
2022 08/19 10:17
那就是应抵减额也填？
84784981
2022 08/19 10:19
还有老师，借，应交税费抵减税额贷，管理费用这个分录，是不是什么时候抵减什么时候做凭证啊，跨年了也是这样做分录，我理解的对吗
bamboo老师 
2022 08/19 10:20
3栏应抵减栏次填写 4栏实际抵减不填
84784981
2022 08/19 10:27
哦哦，那凭证是抵减时再做吧，跨年分录也那样做？
bamboo老师
2022 08/19 10:42
凭证是抵减时再做 跨年分录也那样做 是的
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