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问题已解决
由于公司前期账务制度不健全，没有专业的会计去做账，老板的财务意识也不强，前期账务都是交给财务公司做的，而且很多票据，银行回单之类的，都没有及时的提供，导致现在财务报表上面显示，其他应付款-老板，挂账金额70多万，然而事实是公司不存在欠老板公司钱的情况，这个需要怎么去调整账务？会计科目该怎么做？
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你好； 你们收回来账务处理这些没有； 你先延续他们的建账 ； 建账后 按着每个 科目栏次去调整
2022 08/19 11:02
84784995 
2022 08/19 11:04
收回来账务以后，以前时间太长了，有五六年了，很多票据已经无迹可寻
84784995
2022 08/19 11:04
目前就是老板挂账的金额没办法消化下去，该怎么处理
84784995
2022 08/19 11:06
而且我，现在不想去给追诉几年前的问题，想简单处理，看该怎样能把这些给处理掉
meizi老师 
2022 08/19 11:10
你好； 你整理 截止到 7月末的期末数据来建账 ；在8月建账即可
84784995
2022 08/19 11:11
那需要写情况说明留档吗？
84784995
2022 08/19 11:13
如果这样做的话，税务每个季度保送的财务报表，差异过大，这个会有影响吗？
meizi老师
2022 08/19 11:20
你哈哦； 是的。 要 写情况说明做附件或者归档的； ； 那你就得账实一致 ；去修改报表的
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