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之前没有计提，但有收到去年的汇算清缴退税，请问怎么入帐了？
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你好，借银行存款，贷应交税费，企业所得税。
2022 08/19 11:26
84784995 
2022 08/19 11:28
那这样应交税费不平了啊
郭老师 
2022 08/19 11:28
你好，你之前不是没有计提嘛。
郭老师
2022 08/19 11:28
借银行存款贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税贷利润，分配未分配利润
84784995
2022 08/19 11:31
就是因为没有计提，如果只是计入应交税费里，应交税费就会有数据了啊。
郭老师
2022 08/19 11:32
你当时的分录是借应交税费、企业所得税贷银行存款吗？
郭老师
2022 08/19 11:32
若是的话，现在退回来做相反的不就可以了，那你为什么还有余额。
84784995
2022 08/19 11:35
之前没有预计退税，汇算清缴里调整了，因此应交为0，但后面账务有问题去修改了去年的报表，所以产生了需要退税。
郭老师
2022 08/19 11:35
那就按照我上面写的那个利润分配未分配利润的来做。
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