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问题已解决
税务局来电话说我们申报的企业所得税不匹配数据有问题，5月开了2万多的票，还剩8万多未开票收入，然后就做了未开票收入，成本做进去了8万，现在税务来电话说企业所得税和不匹配怎么查找原因
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您好，企业所得税和什么不匹配
2022 08/19 11:44
84784984 
2022 08/19 11:46
我这样做成本没问题吧
小林老师 
2022 08/19 11:48
您好，成本是权责发生制，不是估算
84784984
2022 08/19 11:49
那怎么办
84784984
2022 08/19 11:50
因为我做了未开票收入那就应该做未开票成本嘛
小林老师
2022 08/19 11:55
您好，权责发生制没问题
84784984
2022 08/19 11:59
那现在怎么处理5月份未开票收入放多了
小林老师
2022 08/19 12:33
您好，那您未开票收入依据是？
84784984
2022 08/19 12:34
依据是我有10万进项开了2万发票还有8万留底
84784984
2022 08/19 12:35
不退税的情况下做了未开票收入
小林老师
2022 08/19 12:38
您好，那您是多确认的收入？
84784984
2022 08/19 12:40
本来是确认9万多的收入结果确认了13万
小林老师
2022 08/19 12:41
您好，那您可以按提前确认收入，以后少申报即可
84784984
2022 08/19 12:43
多确认了收入导致我们成本不够要交税
84784984
2022 08/19 12:45
为了不交税我做了8万成本进去，未开票收入做的 是9万多
84784984
2022 08/19 12:45
那我只改增值税申报信息就对了吧把未开票收入改成 9万多可以
小林老师
2022 08/19 15:45
您好，那您的成本，不还是有问题
84784984
2022 08/19 15:58
那到底怎么修改
84784984
2022 08/19 15:59
应该进项多少。销项多少我全部抵扣了不存在成本不够
小林老师
2022 08/19 16:34
您好，就是收入成本配比，与增值税无关
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