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问题已解决
老师这个地方，一直做的是应交税费～应交增值税～进项税额，应交税费～应交增值税～销项税额，也没有结转到未交啊
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你好 ； 你结转下即可； 做结转就可以最终到未交增值税去的
2022 08/19 12:39
84785000 
2022 08/19 12:40
怎么结转呢
meizi老师 
2022 08/19 12:42
你好； 比如 ；
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额，结转增值税分录是，
借：应交税费-应交增值税（销项税额），
贷：应交税费-应交增值税（进项税额），
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。
同时，
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费-未交增值税。
次月缴纳：借
应交税费-未交增值税贷银行存款
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值
84785000
2022 08/19 12:44
好谢谢老师我看看
meizi老师
2022 08/19 13:19
好的； 希望能帮到你
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