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参展保证金开了增票，可以抵税吗？
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你好，既然是保证金，今后会退回，不应当开具发票才是啊
2022 08/19 15:25
84785030 
2022 08/19 15:28
他们开了会展费服务费，6%
邹老师 
2022 08/19 15:28
你好，那说明不是保证金，而是提供的 会展服务 啊
84785030
2022 08/19 15:30
但是会会展又退给我们了
邹老师
2022 08/19 15:31
你好
保证金才会退回，不需要开具发票
会展费用不会退回，会开具发票
84785030
2022 08/19 15:32
老师，去年的凭证做错了怎么办
邹老师
2022 08/19 15:33
你好，可以冲销错误的，然后做正确的处理
84785030
2022 08/19 15:33
应该是会展费的放在费用了，但是放到了其他应收款了
84785030
2022 08/19 15:34
利润要调整吗
84785030
2022 08/19 15:34
因为涉及到费用
邹老师
2022 08/19 15:35
你好，应该是会展费的放在费用了，但是放到了其他应收款了，调整分录是
借：以前年度损益调整—销售费用
贷：其他应收款
84785030
2022 08/19 15:36
在结转到利润分配
邹老师
2022 08/19 15:37
你好，是的
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整—销售费用
84785030
2022 08/19 15:39
谢谢老师！
邹老师
2022 08/19 15:39
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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