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请问，老师，2021年发现2020年很多笔款没有入账。需要怎么补账，比如发现银行存款手续费500元没下账，还想入2020年12月，但又不想影响利润，请问老师该如何做账？
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你好，借以前年度损益调整贷银行存款做这个，然后汇算清缴的时候，纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
2022 08/19 16:25
84785041 
2022 08/19 16:29
老师，我想反结账，入到当年，请问如何做账呢
郭老师 
2022 08/19 16:29
你好，借财务费用手续费贷银行存款。
84785041
2022 08/19 16:29
且不想影响利润
郭老师
2022 08/19 16:30
你好，那做不了的，你要做的话，做的是往来，借其他应收款，贷银行存款，你做不了财务费用。
84785041
2022 08/19 16:34
谢谢老师，快速详细的解答
郭老师
2022 08/19 16:36
不用客气，工作愉快。
84785041
2022 08/19 16:49
请问，老师，做往来，借其他应收款，贷银行存款，这本是个错账，怎么冲其他应收款呢
郭老师
2022 08/19 16:52
这个科目是哪一个的？
郭老师
2022 08/19 16:52
正确的科目是哪一个的？
84785041
2022 08/19 16:53
2021年发现2020年很多笔款没有入账。需要怎么补账，比如发现银行存款手续费500元没下账，还想入2020年12月，但又不想影响利润，请问老师该如何做账？如果我成往来，借其他应收款，贷银行存款，这本是个错账，怎么冲其他应收款呢？
郭老师
2022 08/19 16:55
在2022年借利润分配未分配利润或者是以前年度损益调整贷其他应收款。
84785041
2022 08/19 17:01
请问老师，借，利润分配-未分配利润，贷其他应收款，需要哪些附件吗？
郭老师
2022 08/19 17:04
这个发票就可以的。
84785041
2022 08/19 17:05
没有发票，当年的银行回单，可以吗？其他应收款--法人可以吗？
郭老师
2022 08/19 17:06
让银行那边给你开发票。
84785041
2022 08/19 17:08
银行手续费可以开专票，抵税吗？
郭老师
2022 08/19 17:08
可以的可以的可以的。
84785041
2022 08/19 17:12
老师，除了手续费还有收银行的利息也可以这样做吗？借银行存款，贷：其他应收款吗？在2022年，借利润分配-未分配利润，贷其他应收款，当年的回单可以吗
郭老师
2022 08/19 17:15
银行利息的不允许抵扣增值税，可以那么做。
84785041
2022 08/19 17:16
谢谢，老师耐心专业快速的解答
郭老师
2022 08/19 17:17
不用客气，工作愉快。
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