00:10:00
问题已解决
老师，你好，今年补交了五万多2019年的所得税，原因是2019年有100万的成本，税务局查出来票有问题呢，出本不合法，那公司缴纳的所得税以及调增利润，这快怎么做分录呢，麻烦老师一下，具体写一下分录，谢谢老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是普通发票的吗？如果是的话，借应付账款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税，
借应交税费企业所得税贷银行存款，
然后把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润
2022 08/19 16:43
84785010 
2022 08/19 16:46
是的，是普票
郭老师 
2022 08/19 16:46
按照上面的来做就可以的。
84785010
2022 08/19 16:47
老师没看懂第一笔分录，贷：以前年度损益调整代替啥
郭老师
2022 08/19 16:50
主营业务成本的同学
84785010
2022 08/19 17:05
好的，谢谢老师
郭老师
2022 08/19 17:06
不用客气，工作愉快。
84785010
2022 08/19 17:56
老师，正常跨年度就不能红冲凭证了吧，用以前年度损益调整科目过渡的
郭老师
2022 08/19 17:59
你好，修改汇算清交的是这么做的。
84785010
2022 08/19 17:59
好的，谢谢老师
郭老师
2022 08/19 18:00
不用客气，工作愉快。
阅读 577
描述你的问题，直接向老师提问
897
意见反馈
