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问题已解决
之前开的金税盘的专票440元，税额是34.26，但是2021年7月在发票勾选平台勾选抵扣了，今年8月申报的时候又在电子税务局直接在抵扣报表填写440元抵扣了，现在怎么把那发票勾选平台抵扣的34.26元转出来
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借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款，然后再做一个借管理费用贷应交税费、应交增值税进项转出。附表二进项转出，其它里面填写。
2022 08/19 17:13
84784956 
2022 08/19 17:18
之前做账的时候是直接做的管理费用440贷银存，然后直接结转了借应交税费。应交增值税 减免税款440贷管理费用，现在要把34.26进项税额转出，怎么做账
郭老师 
2022 08/19 17:19
你好，那你勾选了之后，你怎么做的账务处理啊？
郭老师
2022 08/19 17:19
那进项你怎么做的？直接借管理费用贷银行存款吗？那你也没体现进项。
84784956
2022 08/19 17:20
是的，没有体现进项
郭老师
2022 08/19 17:20
那你进项转出也不用做账务处理了。
84784956
2022 08/19 17:28
现在转出未交里有34.26余额
84784956
2022 08/19 17:31
里面有720的减免，我只填了524.37元减免，可是之前抵扣系统里认证抵扣了34.26，我现在做账，转出未交里有余额34.26，下个月在电子税务局做进项税额转出34.26元，怎么做账
郭老师
2022 08/19 17:48
转出未交增值税里面的34块钱是怎么来的？你怎么做的？
84784956
2022 08/19 18:08
我发了两个图片啦，你可以看下
郭老师
2022 08/19 18:10
不是的，你的发生额没有截图，只有一个结转的。
郭老师
2022 08/19 18:11
借应交税费应交增值税转出，未交增值税
贷应交税费应交增值税进项转出，34.26
进项转出又有余额
郭老师
2022 08/19 18:11
发生额并没有截图。
84784956
2022 08/19 18:18
因重复抵扣了一次34.26，下个月我转出34.26税额，就要补交34.26
84784956
2022 08/19 18:19
所以我下个月转出进项税额34.26，怎么做账
郭老师
2022 08/19 18:20
你好，借应交税费应交增值税进项转出
贷营业外收入，
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项转出做这个。
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