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建账的时候“其他应收款”某二级科目期初余额少录了1000多，后面怎么调整？不涉及现金银行账，现金银行账都是对上的。分录如何做？
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你好，借其他应收款贷利润分配未分配利润。
2022 08/19 17:14
84785044 
2022 08/19 17:15
要通过“以前年度损益调整”科目过渡一下吗？
郭老师 
2022 08/19 17:16
你好，不用的，直接做利润分配，未分配利润就可以。
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