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问题已解决
请问老师，公司新购一套家具，茶具，38000元，分录借：管理费用-办公费 应交税费-应交增值税 贷银行存款，可以吗？审计过得去吗？
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学员你好，这种问题不大的
2022 08/19 18:06
84785041 
2022 08/20 08:36
谢谢老师，快速的解答
悠然老师01 
2022 08/20 08:43
不用客气，给个五星好评就行
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1.借：管理费用-办公费 贷：银行存款2.借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：管理费用/营业外收入3.借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（减免税款），4.借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），请问你们税控盘维护费减免是按这4个步骤来的吗？
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交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金
贷：银行存款
我们一年结转一次进账销项税额，
结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税
那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。 贷：应交税费-应交增值税-已交税金
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税控机技术服务费280元入账问题
（1）借：管理费用 贷：银行存款
（2）借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：管理费用（负数）
请问，应交税费-应交增值税-减免税额 如何月末结转
如果通过 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 的方式结转，
应交-未交增值税的金额岂不是会变大，280元并没有得到税额式抵扣呀？
2292
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老师这个分录做的对不对
本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。
借：应交税费-未交增值税 300
贷：应交税费-应交增值税（进项税）300
借：应交税费-应交增值税（销项税）900
贷：应交税费-未交增值税 900
下月交纳时：
借：应交税费-未交增值税400
贷：银行存款400
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小规模纳税人交增值税，借:应交税费-应交增值税，贷:银行存款。还是借:应交税费-销项税额，贷:银行存款
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