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问题已解决
公司对公支付了一笔材料款，但一直没拿到发票，再第二年汇算清缴之后了才拿到发票，这样就不能计入今年的成本了，要算到明年的成本了是吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好同学，实际发货是去年吗？是去年成本就要做到去年
2022 08/20 14:24
84785029 
2022 08/20 14:25
没有发货
鲁老师 
2022 08/20 14:25
那如果今年发货的，成本可以做今年
84785029
2022 08/20 14:26
假如发货了，没票，汇算清缴后才有票，那要纳税调整，放到下一年抵减吗
鲁老师
2022 08/20 14:27
那这个成本要算去年的，纳税要调增，成本去年发货了，你去年就要做个成本暂估的
84785029
2022 08/20 14:36
回答我问的问题
84785029
2022 08/20 15:10
我问的是今年做纳税调整了，今天不能抵扣企业所得税了，放到下一年抵扣吗？
鲁老师
2022 08/20 15:36
下一年也无法抵扣，你这个费用是去年的
鲁老师
2022 08/20 15:37
比如你费用是2021年的，2022年纳税调增，2023年不能抵扣的，这个费用是2021年的，
84785029
2022 08/20 15:41
2022年不可以抵扣吗
鲁老师
2022 08/20 15:41
如果是2021年发货的，就不能抵扣，2022年发货的就可以抵扣
84785029
2022 08/20 15:42
哪年能抵扣就做到哪年呀，总不能白白浪费发票吧？
鲁老师
2022 08/20 15:42
是的，哪年能抵扣就做到当年，这样是对的
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