00:10:00
问题已解决
进项税额大于销项税额，有留抵税额，月底结转分录怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项354047.63
借应交税费应交增值税销项，
贷应交税费应交增值税转出未交增值税161122.25
借应交税费应交增值税未交增值税，1481.81
贷应交税费应交增值税，转出未交增值税
2022 08/21 12:26
郭老师 
2022 08/21 12:27
销项进项你写明细，你里面设置了四级科目。
84784948 
2022 08/21 14:27
我需要做 借 应交税费/未交增值税贷 应交税费/应交增值税/销项税额这一步先是吧
郭老师
2022 08/21 14:34
你好对的
需要做这个的
84784948
2022 08/21 15:06
那我的销项税余额在贷方还用做这一步吗？
郭老师
2022 08/21 15:11
你好，需要做的第二个分录就是
84784948
2022 08/21 16:02
我做这些分录，然后科目余额是这样，对了吗
84784948
2022 08/21 16:04
然后借应交税费/应交增值税/转出没交增值税 贷 应交税费/应交增值税/进项税额个科目明细
84784948
2022 08/21 16:05
剩下的进项税余额就是待抵扣进项税额了是吧
郭老师
2022 08/21 16:40
对的，是的，是这么做的。
阅读 187
描述你的问题，直接向老师提问
479
意见反馈
