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您好老师，2021年公司找人安装监控，对方开来26100普票，我司业付了26100，但是2021年分录写成管理费用26400了，请问现在怎么改账？
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你好； 你调整下； 之前分录怎么挂的； 我看看怎么红冲多做的300金额； 你们是什么准则的
2022 08/22 09:08
84785030 
2022 08/22 09:21
去年分录是 借：管理费用26400 贷：银行存款 26100 应付账款300 一般会计准则
meizi老师 
2022 08/22 09:22
你好 ； 那你就做：借应付账款300 贷以前年度损益调整300 ； 借 以前年度损益调整 300 贷利润分配-未分配利润 300
84785030
2022 08/22 09:29
老师，安装监控，对方开来26100普票，但是2021年分录写成管理费用26400了，多写了300管理费用，请问怎么调账？
meizi老师
2022 08/22 09:29
你好 ； 就是红冲300 的分录； 跨年了按上面分录做
84785030
2022 08/22 09:43
请问多计入管理费用的300怎么没冲？
meizi老师
2022 08/22 09:44
你好； 跨年了直接用以前年度损益调整 直接替代了管理费用了 ； 你难道想 直接去冲管理费用科目 ？？
84785030
2022 08/22 11:04
是的，想直接冲减管理费用300可以吗？
meizi老师
2022 08/22 11:06
你好； 你 这个要走以前年度损益调整科目去处理id
84785030
2022 08/22 13:59
请问 借 以前年度损益调整 300 贷利润分配-未分配利润 300 是什么意思？
meizi老师
2022 08/22 14:02
你好； 这个是结转损益 ； 前面一笔是调整300的金额 红冲
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