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问题已解决
老师，有一家公司是一般纳税人，卖出去的是空调，他没有进项票回来，得进项回来的是冰箱，但是他申报税的时候，进项的冰箱，他也做抵扣了。现在税局查购销不符。他的账也没有做，现在我在帮他补账，购进回来的票，我怎么做分录呢
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同学你好
金额是多少呢
2022 08/22 12:47
84784979 
2022 08/22 12:56
购进来的金额有几十万去
朴老师 
2022 08/22 12:58
那你这个进项也得是空调才行
不然就是进销不一致
朴老师
2022 08/22 12:58
购进的空调做库存商品
84784979
2022 08/22 13:52
库存商品，应交税费，应交增值税-进项税额吗
朴老师
2022 08/22 13:57
同学你好
对的
是这样的
84784979
2022 08/22 14:05
老师，那我这个不是不可以抵扣吗？怎么也入账也可以进到进项税额呢
朴老师
2022 08/22 14:10
同学你好
你这个库存商品的发票也不能税前扣除呀
进销不一致
84784979
2022 08/22 14:12
是的，所以我不知道得到的这个进项票怎么做账
朴老师
2022 08/22 14:19
退回去重新开空调的
84784979
2022 08/22 16:47
老师，退不了，发票都是去年的
朴老师
2022 08/22 16:53
同学你好
那你这个汇算清缴的时候调增就可以了
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